4.12 Overzicht op taakvelden
Programma - Taakveld | Bijgestelde begroting | Rekening | ||||
(Bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 9.904 | 7.232 | 8.909 | 7.157 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 7.158 | 11.977 | 2.757 | ||
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 3.212 | 2.770 | 40 | ||
Programma | 1. Ruimtelijke ontwikkeling | 20.274 | 7.232 | 23.655 | 9.954 | |
2. Landelijk gebied | ||||||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 107 | 79 | 4 | ||
4.6 | Duurzaamheid | 4.152 | 293 | 3.851 | 697 | |
5.1 | Natuurontwikkeling | 11.414 | 1.717 | 20.957 | 9.225 | |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 30.493 | 728 | 28.516 | 2.831 | |
5.3 | Beheer flora en fauna | 6.033 | 5.077 | 70 | ||
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 526 | 505 | |||
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 2.242 | 380 | 2.317 | 442 | |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 13 | 1 | |||
7.2 | Maatschappij | 342 | 219 | |||
Programma | 2. Landelijk gebied | 55.322 | 3.118 | 61.521 | 13.270 | |
3. Bodem, water, milieu | ||||||
3.1 | Waterkeringen | 1.436 | 795 | |||
3.3 | Kwantiteit grondwater | -272 | -267 | |||
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 922 | 830 | |||
3.9 | Water, overige baten en lasten | 5.256 | 1.498 | 4.972 | 1.367 | |
4.1 | Bodembescherming | 5.573 | 2.046 | 5.935 | 1.933 | |
4.2 | Luchtverontreiniging | 858 | 13 | 872 | 43 | |
4.3 | Geluidhinder | 638 | 561 | |||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 9.519 | 159 | 9.490 | 170 | |
4.5 | Ontgronding | 5 | 5 | 35 | 35 | |
4.6 | Duurzaamheid | 224 | 208 | |||
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 2.541 | 2.247 | 9 | ||
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 332 | 359 | |||
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 859 | 150 | 327 | 13 | |
6.3 | Kennis en innovatie | 126 | 60 | 126 | 62 | |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 333 | 508 | |||
Programma | 3. Bodem, water, milieu | 28.350 | 3.931 | 26.996 | 3.630 | |
4. Energietransitie | ||||||
4.6 | Duurzaamheid | 5.085 | 450 | 5.479 | 463 | |
6.3 | Kennis en innovatie | 2.034 | 415 | 4.415 | 425 | |
6.4 | Recreatie en toerisme | 92 | 100 | |||
Programma | 4. Energietransitie | 7.211 | 865 | 9.995 | 888 | |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | ||||||
2.1 | Landwegen | 77.942 | 5.760 | 72.826 | 6.252 | |
2.2 | Waterwegen | 2.443 | -1.000 | 2.087 | -1.096 | |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | -26 | 1.024 | 59 | ||
Programma | 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 80.359 | 4.760 | 75.936 | 5.214 | |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | ||||||
0.6 | Overhead | 150 | 47 | |||
2.1 | Landwegen | 361 | 225 | 2 | ||
2.3 | Openbaar vervoer | 203.900 | 73.210 | 192.753 | 70.569 | |
Programma | 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 204.411 | 73.210 | 193.026 | 70.571 | |
7. Cultuur en erfgoed | ||||||
7.1 | Cultuur | 20.903 | 20.955 | 96 | ||
7.2 | Maatschappij | 13 | ||||
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 2.033 | 1.621 | 190 | ||
Programma | 7. Cultuur en erfgoed | 22.949 | 22.576 | 285 | ||
8. Economie | ||||||
4.6 | Duurzaamheid | 1.085 | 1.014 | |||
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 108 | 15 | 116 | 15 | |
6.3 | Kennis en innovatie | 9.426 | 597 | 6.647 | 1.625 | |
6.4 | Recreatie en toerisme | 5.328 | 1.668 | 5.548 | 2.278 | |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 4.689 | 36 | 3.919 | 12 | |
Programma | 8. Economie | 20.636 | 2.316 | 17.243 | 3.930 | |
9. Bestuur | ||||||
0.6 | Overhead | 602 | 645 | 20 | ||
1.1 | Provinciale Staten | 3.860 | 64 | 3.736 | 75 | |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 1.765 | 51 | 1.286 | 1.386 | |
1.3 | Kabinetszaken | 465 | 520 | 393 | 300 | |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 2.280 | 2.021 | 26 | ||
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 963 | 895 | |||
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 1.695 | 1.551 | 14 | ||
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 2.608 | 418 | 2.470 | 687 | |
4.6 | Duurzaamheid | 1.842 | 1.792 | |||
7.2 | Maatschappij | 1.570 | 1.546 | |||
Programma | 9. Bestuur | 17.650 | 1.053 | 16.334 | 2.508 | |
10. Overzicht overhead | ||||||
0.6 | Overhead | 62.609 | 5.632 | 64.498 | 5.556 | |
Programma | 10. Overzicht overhead | 62.609 | 5.632 | 64.498 | 5.556 | |
Algemene middelen | ||||||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | 266.395 | 270.857 | ||
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 140.100 | 140.350 | ||
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | -800 | 57 | -789 | 354 | |
0.4 | Deelnemingen | 0 | 200 | 276 | ||
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 215 | 300 | 215 | 316 | |
Programma | Algemene middelen | -585 | 407.052 | -574 | 412.153 | |
Reserves | ||||||
0.8 | Mutaties reserves | 141.769 | 173.857 | 147.982 | 177.416 | |
Programma | Reserves | 141.769 | 173.857 | 147.982 | 177.416 | |
Totaal programma's - taakvelden | 660.956 | 683.026 | 659.189 | 705.378 | ||