4.8 Overzicht incidentele baten en lasten

Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling

Betreft de afwikkeling van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling en is dus incidenteel van aard.

Laan vd leefomgeving

Het programma richt zich op de implementatie van de Omgevingswet. Afronding daarvan is voorzien in 2023.

Kapitaallasten (HvdH/VBS)

De gerealiseerde baten en lasten houden verband met de administratieve verwerking van HvdH/VBS. Het betreft een tijdelijk programma met een bijbehorende einddatum (2025), waardoor de realisatie als incidenteel wordt aangemerkt. Het saldo wordt gedekt uit de reserve Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg.

Winstneming HvdH/VBS

Overboekrek HvdH/VBS

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

AVP Ontwikkelen NNN

Incidenteel budget dat bij de kadernota 2022-2025 beschikbaar is gesteld voor het verbeteren van bestaande- en nieuw aan te leggen natuurgebieden, zoals bossen.

Biodiversiteit

Met de aanpak Biodiversiteit wordt er gewerkt aan behoud van natuur, bescherming van soorten vogels en biodiversiteit in stad en dorp. De huidige omvang en kwaliteit van bossen staat onder druk. Daarom wordt er gewerkt aan vergroting en kwaliteitsverbetering van onze bestaande bossen. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.

Aanpak stikstof Org.

Dit betreft voor het overgrote deel middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 incidenteel beschikbaar zijn gesteld.

AVP Biodiversiteit/kwaliteitsverbetering

Biodiversiteit in stad en dorp werken we aan behoud en bescherming van soorten en biodiversiteit in stad en dorp.
De huidige omvang en kwaliteit van bossen staat onder druk. Daarom zetten we in op areaalvergroting en kwaliteitsverbetering van onze bestaande bossen. Dit valt onder het programma Natuur van het Landelijk Leefgebied 2021-2023

AVP Duurzame landbouw

Dit betreft de uitvoer van het POP-3 programma. Hiervoor zijn bij de Kaderbrief 2021-2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld.

Natuurbeheer

Betreft een SPUK voor het herstellen van kwetsbare grondgebieden. Dit loopt tot en met 2024. Baten en lasten die zich maximaal 3 jaar voordoen worden als incidenteel angemerkt.

Natura 2000 (PAS)

Betreft de uitvoering van het Beheerplan Natura 2000 en/of gebiedsanalyses PAS. Dit wordt uitgevoerd met het landelijke Programma Natuur 2021-2023, op basis van de landelijke Regeling specifieke uitkering Programma Natuur, geven we een impuls aan het herstel en behoud van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Programma Klimaatadaptatie

Om de negatieve effecten van klimaatverandering aan te pakken is nieuw beleid nodig. Extra middelen zijn incedenteel beschikbaar gesteld om dit te realiseren, pilots- en voorbeeldprojecten te starten, concrete maatregelen te treffen en innovatie te bevorderen. Het gaat om € 4.000.000, waarvan € 1.500.000 voor 2022. In 2022 is € 1.479.000 uitgegeven aan onderzoeken en subsidies.

Ondergronds brengen van hoogspanningskabels

Gedeeltelijk beschikbaar gesteld uit de eenmalige subsidie van in totaal € 3.000.000 waarvan in 2021 reeds € 1.798.000 is verantwoord.

Bodem Veen Kennis

Betreft incidentele mutatie in de voorziening bodemdaling.

Programma Bodemsanering

Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is eind 2020 ten einde gelopen, maar t/m 2022 verlengd, vandaar het indidentele karakter.
Het betreft Bodemsanering van diverse locaties in de provincie Utrecht. Voor 4 van deze locaties is door het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) ter beschikking gesteld.

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Energietransitie

Het programma Energietransitie loopt tot eind 2024. Om die reden worden alle lasten (en baten) als incidenteel aangemerkt.

Energietransitie haal- en betaalbaar

Deze post betreft isolatievouchers die aan 10 gemeenten zijn uitgereikt voor een totaal bedrag van € 2.435.000. Het programma Energietransitie loopt tot eind 2024. Om die reden worden alle lasten (en baten) als incidenteel aangemerkt.

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Ontvangen specifieke uitkering (SPUK). De baten en lasten doen zich maximaal 3 jaar voor en zijn daarmee incidenteel van aard.

Financiering energieprojecten

Incidentele vrijval voorziening Energiefondsen

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Specifieke infra-projecten

Vanuit het oude Mobiliteitsprogramma worden nog diverse projecten gesubsidieerd. De realisatie is vaak afhankelijk van de eindafrekeningen vanuit de gemeenten. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld in de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma. Onttrekkingen uit deze reserve, en de bijbehorende lasten, worden conform ons kader als incidenteel aangemerkt.

Variabele onderhoudskosten wegen en vaarwegen

De variabele onderhoudskosten zijn onttrokken uit de reserve Beheer en onderhoud Wegen. Middelen die gedekt of gestort worden door een onttreking cq storting uit of in een reserve zijn incidenteel van aard.

Algemene regionale programma's

De tijdelijk beschikbaar gestelde middelen voor Regionale programma's waaronder Goed op Weg en No-regret maatregelen is gereserveerd in de reserves. De dekking van de gemaake kosten is onttrokken uit de reserves en daarmee zijn de kosten zijn incidenteel van aard.

Verbetering regionale fietsnetwerk

Inzet van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen fiets vanuit het coalitieakoord en de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2021. Betreft hier dus middelen met een einddatum en looptijd korter dan drie jaar en zijn daarom incidenteel van aard.

Bijdrage aan mandaatproject Doorfietsroutes

Voor de eenmalige aanleg van Doorfietsroutes op het grondgebied van gemeenten ontvangen wij een bijdrage van deze gemeenten en het Rijk.

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Regiotaxi

De vervoerskosten worden bij de provincie in rekening gebracht waarna wij deze weer doorbelasten naar de gemeenten. Deze regeling eindigd in 2023 en daarom zijn de hieraan verbonden lasten en baten incidenteel van aard.

Rijksvergoeding compensatie OV

Betreft ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de jaren 2021 en 2022, die ook weer is doorgestort naar de concessiehouders.

Rijksbijdrage Regionaal Spoor

Ontvangen Rijksbijdrage 2022 Regionaal Spoor voor de onderhoudslasten aan de SUNIJ lijn. Deze regeling heeft een einddatum en daarom worden zowel de baten als de daaraan verbonden lasten als incidenteel beschouwd.

Variabele onderhoudskosten

De variabele onderhoudskosten zijn onttrokken uit de reserve Beheer en onderhoud OV assets. Middelen die gedekt worden door een onttrekking uit een reserves zijn incidenteel van aard.

Subdies Openbaar vervoer en tijdelijk formatie

In het coalitie akkoord en in het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2021 zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor subsidieverstrekking en tijdelijke formatie. Betreft hier dus middelen met een einddatum en looptijd korter dan drie jaar en worden daarom als incidenteel gelabeld.

Vrijval balansafwikkelverschillen

Totaal aan afwikkeling balansverschillen

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Steunpakket cultuur corona

Het betreft een eenmalige uitbreiding van het Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 voor de periode 2022-2023. De middelen worden daarom als incidenteel aangemerkt.

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het programma Hollandse Waterlinie loopt na eind 2024 af. Daarbij geldt dat bij de Begroting 2020 door PS de extra middelen incidenteel zijn toegekend tot en met 2023.

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subsidie versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra.

Het betreft incidenteel budget dat beschikbaar is gesteld in het statenvoorstel van 9 februari 2021 voor de subsidieregeling 'Versterking van de vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra'. Voor deze subsidieregeling is de aanvraagperiode inmiddels gesloten.

Cofinancieringsfonds

Het betreffen incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) en subsidies aan de ROM Regio Utrecht. De subsidies zijn eenmalig verstrekt. Daarnaast is ook een specifieke uitkering van het rijk ontvangen, wat eveneens een tijdelijke geldstroom is.

Verkoop bouwblokken/kavels

Het betreft de incidentele verkoop van een drietal bouwblokken/kavels. Aangezien er geen sprake is van een regelmatig terugkerend patroon van verkoop van bouwblokken/kavels, kan deze verkoop als incidenteel worden beschouwd.

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Incidentele vrijval van de niet begrote baten pensioenen GS. De contante waarden van de pensioenaanspraken wachtgelden en pensioenen GS worden in hoge mate berekend aan de hand van de marktrente. Voor 2022 is de rekenrente, waarmee gerekend is, hoger dan verwacht. Hierdoor kan bedrag van € 2.506 vrijvallen van de voorziening.

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Inhaalslag Informatieveiligheid & Privacy

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 voor drie jaar beschikbaar zijn gesteld.

I-opgave (digitale overheid)

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 voor drie jaar beschikbaar zijn gesteld.

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.