4.4 Overzicht van baten en lasten
Programma | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijgestelde begroting | Rekening | Primaire begroting | Bijgestelde begroting | Rekening | Bijgestelde begroting | Rekening | Verschil |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 18.406 | 20.274 | 23.655 | -175 | -7.232 | -9.954 | 13.042 | 13.701 | -659 |
2. Landelijk gebied | 83.510 | 55.322 | 61.521 | -5.184 | -3.118 | -13.270 | 52.204 | 48.251 | 3.953 |
3. Bodem, water, milieu | 29.534 | 28.350 | 26.996 | -1.488 | -3.931 | -3.630 | 24.420 | 23.366 | 1.054 |
4. Energietransitie | 9.379 | 7.211 | 9.995 | -865 | -888 | 6.346 | 9.107 | -2.761 | |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 89.138 | 80.359 | 75.936 | -1.268 | -4.760 | -5.214 | 75.599 | 70.722 | 4.877 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 166.417 | 204.411 | 193.026 | -27.358 | -73.210 | -70.571 | 131.201 | 122.455 | 8.746 |
7. Cultuur en erfgoed | 21.649 | 22.949 | 22.576 | -285 | 22.949 | 22.290 | 659 | ||
8. Economie | 15.870 | 20.636 | 17.243 | -36 | -2.316 | -3.930 | 18.320 | 13.313 | 5.007 |
9. Bestuur | 17.828 | 17.650 | 16.334 | -354 | -1.053 | -2.508 | 16.597 | 13.826 | 2.771 |
10. Overzicht overhead | 58.935 | 62.609 | 64.498 | -4.068 | -5.632 | -5.556 | 56.977 | 58.942 | -1.965 |
Totaal programma's | 510.667 | 519.772 | 511.781 | -39.931 | -102.117 | -115.808 | 417.655 | 395.973 | 21.682 |
Algemene dekkingsmiddelen | -584 | -585 | -574 | -375.994 | -407.052 | -412.153 | -407.637 | -412.727 | 5.090 |
Onvoorzien | 1.800 | ||||||||
Stelposten | 4.295 | ||||||||
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Algemene middelen | 5.511 | -585 | -574 | -375.994 | -407.052 | -412.153 | -407.637 | -412.727 | 5.090 |
Totaal voor bestemming | 516.178 | 519.187 | 511.207 | -415.925 | -509.169 | -527.961 | 10.018 | -16.754 | 26.772 |
Mutaties reserves | 9.304 | 141.769 | 147.982 | -109.557 | -173.857 | -177.416 | -32.088 | -29.434 | -2.654 |
Totaal programma's | 525.482 | 660.956 | 659.189 | -525.482 | -683.026 | -705.378 | -22.070 | -46.188 | 24.118 |