Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening | Begroting 2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | Primitief | Bijgesteld | 2022 | Bedrag |
Personeelslasten | 10.379 | 11.598 | 12.181 | 11.552 | 629 |
Materiële lasten | 19.929 | 36.148 | 15.056 | 18.151 | -3.095 |
Subsidies | 20.124 | 35.764 | 28.085 | 31.818 | -3.733 |
Totaal lasten | 50.431 | 83.510 | 55.322 | 61.521 | -6.199 |
Baten | -8.401 | -5.184 | -3.118 | -13.270 | -10.152 |
Totaal Baten | -8.401 | -5.184 | -3.118 | -13.270 | -10.152 |
Totaal voor bestemming | 42.030 | 78.326 | 52.204 | 48.251 | -3.953 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 22.437 | 405 | 12.125 | 17.125 | 5.000 |
Onttrekkingen | -8.704 | -21.323 | -987 | -987 | |
Mutaties in de reserves | 13.732 | -20.918 | 11.138 | 16.138 | 5.000 |
Saldo na bestemming | 55.762 | 57.408 | 63.342 | 64.389 | 1.047 |
Toelichting belangrijkste verschillen
De belangrijkste verschillen in dit programma zijn:
Het saldo na bestemming is €1,047 mln., het nadeel bestaat onder andere uit:
- Door een onvoorziene grondaankoop bij het Natuurnetwerk (NNN), leiden de bijkomende kosten tot een overbesteding op het materiële budget binnen het programma. Daarnaast is er een subsidie verleend die ten laste zou komen van 2023. Echter door wijziging van verantwoordingsregels drukt deze subsidie op 2022. Dit zorgt voor een overbesteding op het budget (€1,190 mln.)
- Binnen het programma is de opgelegde bezuinigingsmaatregel " vertragingsfactor" niet gerealiseerd, dit leidt tot overbesteding op het materiële budget. Het grootste deel van de budgetten binnen het programma is gekoppeld aan de twee bestemmingsreserves en aan langlopende (subsidie)verplichtingen voor (agrarische) natuurbeheer. Daarnaast is er ook
co-financiering voor Europees landbouwbeleid. Dit maakt het nagenoeg onmogelijk om deze bezuiniging te realiseren (- €1,612 mln.)
- De overbesteding op materiële budget Verbetering biodiversiteit en platteland, komt door dat lasten van het project "Natuur" niet juist zijn begroot. De lasten van het project Natuur worden volledig gedekt uit de specifieke uitkering Natuur verstrekt door het Rijk. Door de dekking (baat €7,735) is verschil per saldo 0, baten en lasten bij elkaar opgeteld (€ 7,735 mln.)
Voor een toelichting wordt verwezen naar de verschillenanalyse in paragraaf 4.6.2