Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening | Begroting 2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | Primitief | Bijgesteld | 2022 | Bedrag |
Personeelslasten | 2.409 | 2.322 | 2.440 | 2.360 | 80 |
Materiële lasten | 1.929 | 5.667 | 1.932 | 1.920 | 12 |
Subsidies | 3.029 | 1.390 | 2.839 | 5.715 | -2.876 |
Totaal lasten | 7.367 | 9.379 | 7.211 | 9.995 | -2.784 |
Baten | -137 | - | -865 | -888 | -23 |
Totaal Baten | -137 | 0 | -865 | -888 | -23 |
Totaal voor bestemming | 7.230 | 9.379 | 6.346 | 9.107 | 2.761 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 2.000 | 100 | 4.510 | 1.720 | -2.790 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | |||
Mutaties in de reserves | 2.000 | 100 | 4.510 | 1.720 | -2.790 |
Saldo na bestemming | 9.230 | 9.479 | 10.856 | 10.826 | -30 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het voordelig saldo na bestemming van € 0,030 mln. bestaat uit:
De overbesteding op het subsidiebudget van € 2,876 mln. is voornamelijk veroorzaakt bij de Aanpak Inclusieve Energietransitie waarvoor eind december 2022 aan 10 gemeenten isolatievouchers
zijn uitgereikt, waarmee een bedrag van € 2,435 mln. gemoeid was. Bij de slotwijziging is ervan uitgegaan dat de beschikking van deze subsidies in 2023 zou gaan plaatsvinden, maar dit heeft toch in 2022 plaatsgevonden. Dit betreft motie 102: 'Het moment van besparen is nu' van 9 november 2022.
Het totale tekort voor bestemming van € 2,761 mln. wordt grotendeels gedekt door een lagere storting in de reserve Energietransitie.
Voor meer details verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in hoofdstuk 4.6 van de jaarrekening.