3.8.2.4 Wat heeft dat gekost?
Financieel overzicht
Financieel overzicht | Totaal budget | Gerealiseerd | Budget 2022 | Gerealiseerd | Budget 2023 e.v. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 183.706 | 158.594 | 25.112 | 13.277 | 11.834 | |
Totaal lasten | 183.706 | 158.594 | 25.112 | 13.277 | 11.834 | |
Baten | ||||||
Traminfrastructuur | 0 | 24 | 0 | 469 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 24 | 0 | 469 | 0 | |
Totaal | 183.706 | 158.570 | 25.112 | 12.819 | 11.834 |
Met de hoofdaannemer van Ombouw SUNIJ-lijn en van Spooromlegging Nieuwegein City lopen nog de laatste afstemmingen over de definitieve afrekening. Omdat een aantal risico’s niet is opgetreden door indexering, is het budget aangepast en is minder geld uitgegeven dan geprognosticeerd.
In 2022 is de realisatie (€ 13,2 miljoen) lager dan gebudgetteerd (€ 25,1 miljoen). De grootste oorzaak hiervan is dat het programma met een positief resultaat eindigt (prognose: € 6,4 miljoen) en dit resultaat is in het budget (€ 25 miljoen) opgenomen. Daarnaast lopen de laatste afstemmingen over de definitieve afrekening door naar 2023. Ten slotte heeft het programma baten gerealiseerd (€ 0,5 miljoen) door een bijdrage van gemeente Nieuwegein.