4.6.1 Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling
Beleidsdoelen (bedragen x € 1.000) | Bijgestelde begroting | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 9.692 | 8.548 | 1.144 |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 3.040 | 2.949 | 91 |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | 7.542 | 12.158 | -4.616 |
Totaal lasten voor bestemming | 20.274 | 23.655 | -3.381 |
Baten | |||
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | -175 | -215 | -40 |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -7.057 | -6.982 | 75 |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | -2.757 | -2.757 | |
Totaal baten voor bestemming | -7.232 | -9.954 | -2.722 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 13.042 | 13.701 | -659 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
1.1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten | ||
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is door de minister inmiddels 2 maal een half jaar uitgesteld. Voorzichtigheidshalve is het budget voor de implementatie aangehouden en het laatste uitstel is pas bekend gemaakt na de slotwijziging, daarna is er geen mogelijkheid geweest om de kosten af te ramen. | 299 | 2.Vertraging |
Onze afgesproken bijdrage aan het Handelingsperspectief Landelijk Gebied regio Amersfoort is uitgesteld omdat de werkzaamheden minder ver zijn dan gepland. Daardoor is € 125.000 die bij de vaststelling van de Zomernota hiervoor is gereserveerd niet uitgegeven, dit volgt in 2023. | 229 | 2.Vertraging |
Het innovatieve programma bij meerjarendoel 1.1.7 'Data en digitale toepassingen worden beter benut' is later in 2022 gestart. De vertraging heeft het tijdsbestek om de middelen te besteden verkort, dit zorgt er voor dat het budget niet volledig besteed is door tijdsgebrek. De overheveling van het budget vanuit I&A heeft tot een schaalvoordeel geleid, waardoor er aan het eind van het jaar minder expertise nodig is geweest van externe partijen. De onderhoudskosten van softwaresystemen zijn € 197k lager uitgevallen, omdat er in 2023 nieuwe software wordt aangeschaft. Dit heeft eerder niet geleid tot een aframing van het budget, omdat er budget is aangehouden voor onvoorziene problemen van de software. | 361 | 4.Overige |
Overige verschillen < € 100.000 | 255 | 4.Overige |
Totaal | 1.144 | |
1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 91 | |
Totaal | 91 | |
1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht | ||
De verstrekte Flexpool subsidies (ad. € 2,720 mln.) worden gefinancierd uit de specifieke uitkering verstrekt door het rijk. De hiermee gepaard gaande lasten en de baten zijn niet in de begroting verwerkt. Omdat de specifieke uitkering pas na de slotwijziging bekend is gemaakt hadden de lasten begroot moeten worden ten laste van de projectreserve. Daarnaast is het kasritme van een subsidie aan de gemeente Veenendaal gewijzigd: geraamd is een last van € 900.000 voor 2022, in de realisatie is deze subsidie in zijn totaal voor € 3 miljoen opgenomen. Het tekort (ad. € 2,1 mln.) wordt gedekt uit de "projectreserve". | -4.819 | 1.Subsidie |
De subsidie monitoring vitale wijken is voor € 195.000 in het boekjaar 2022 aangevraagd met de verwachting deze ook in dit jaar uit te geven. Echter is de subsidie niet tijdig verleend omdat we daar niet aan toe zijn gekomen. | 195 | 1.Subsidie |
Overige verschillen < € 100.000 | 8 | |
Totaal | -4.616 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
1.1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten | ||
Overige verschillen < 100.000 euro | 40 | Overig |
Totaal | 40 | |
1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik | ||
Overige verschillen < 100.000 euro | -75 | Overig |
Totaal | -75 | |
1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht | ||
De verstrekte Flexpool subsidies (ad. €2,7 mln) worden gefinancierd uit de specifieke uitkering verstrekt door het rijk. De baten en de lasten zijn niet in de begroting verwerkt, de bestedingsdoelen van de specifieke uitkering zijn pas na de slotwijziging bekend gemaakt. | 2.757 | subsidie |
Overige verschillen < 100.000 euro | Overig | |
Totaal | 2.757 |