4.6.4 Programma 4. Energietransitie
Beleidsdoelen (bedragen x € 1.000) | Bijgestelde begroting | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | 2.403 | 2.553 | -150 |
4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | 2.326 | 2.494 | -168 |
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | 2.390 | 4.847 | -2.457 |
4.4 Geloofwaardige partner energietr. | 92 | 100 | -8 |
Totaal lasten voor bestemming | 7.211 | 9.995 | -2.784 |
Baten | |||
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | -450 | -463 | -13 |
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | -415 | -425 | -10 |
Totaal baten voor bestemming | -865 | -888 | -23 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 6.346 | 9.107 | -2.761 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | ||
4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | |||
Voor de versnelling van de energietransitie is het van belang dat er succesvolle wijkaanpakken worden ontwikkeld, zowel voor isolatie als voor de transitie naar aardgasvrij. We ondersteunen de ontwikkeling hiervan door het bieden van subsidiemogelijkheden voor project- en procesbegeleiding en onrendabele toppen, expertise en kennisdeling. We zien dat op dit beleidsdoel € 123.000 meer aan subsidies is verstrekt dan voorzien bij de slotwijziging. In het laatste kwartaal is extra inzet gepleegd om subsidieaanvragen sneller te kunnen behandelen. De overbesteding in 2022 wordt onttrokken aan de reserve Energietransitie. | -123 | 1. Subsidies | |
Overige verschillen < € 100.000 | -27 | 4. Overig | |
Totaal | -150 | ||
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duur | |||
| -150 | 1. Subsidies | |
Overige verschillen < € 100.000 | -18 | 4. Overig | |
Totaal | -168 | ||
4.3 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen. | |||
Binnen dit beleidsdoel zijn eind december isolatievouchers aan 10 gemeenten uitgereikt met een som van in totaal € 2.435.000. Bij de slotwijziging is ervan uitgegaan dat de beschikking hiervan in 2023 zou gaan plaatsvinden, maar deze zijn al in 2022 beschikt. Dit verklaart vrijwel volledig het verschil in de uitgaven op dit meerjarendoel. De overbesteding in 2022 wordt onttrokken aan de reserve Energietransitie. | -2.435 | 1. Subsidies | |
Overige verschillen < € 100.000 | -22 | 4. Overig | |
Totaal | -2457 | ||
4.4 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief | |||
Overige verschillen < € 100.000 | -8 | 4. Overig | |
Totaal | -8 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 13 | 4. Overig |
Totaal | 13 | |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duur | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 0 | |
Totaal | 0 | |
4.3 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen. | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 10 | 4. Overig |
Totaal | 10 | |
4.4 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 0 | |
Totaal | 0 |