4.6 Verschillenanalyse

In de Mobiliteitsbegroting is een post vertragingsfactor opgenomen van € -1.3 mln. Deze post heeft betrekking op het gehele Mobiliteitsprogramma
Het resterend deel heeft voornamelijk te maken met een overbesteding op het vast onderhoud als gevolg van een door belasting van personeelslasten op het materieel budget.

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

Bij de mandaatprojecten voor de Doorfietsroutes legt de provincie de Doorfietsroute aan op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De aanleg gaat over de jaargrens heen en een deel zal plaatsvinden in 2023. Het kasritme was daarbij anders dan bij de aanvang van de realisatiefase was geraamd. Omdat de uitvoering ook deels in 2023 plaatsvindt is hiervoor een bestemmingsvoorstel opgenomen.

Conform de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht kunnen aanvragen tot en met september worden ingediend. Bij het opstellen van de Slotwijziging is daarom een raming opgenomen op basis van de aanvragen die op dat moment voor het onderdeel Fiets bekend waren. Door capaciteitsproblemen zijn niet alle aanvragen beschikt in 2022; en een deel van de aanvragen blijkt te drukken op het boekjaar 2023.

Overige verschillen < € 100.000

De overbesteding wordt veroorzaakt doordat het kasritme van de subsidie uitgaven bij de slotwijziging is verlaagd en is gestort in de reserve omdat nog niet vaststond of deze beschikt zouden worden in 2022. Een deel hiervan is toch beschikt in 2022 en dit wordt gedekt door een vrijval uit de reserve.

Overige verschillen < € 100.000

Onderbenutting van subsidies voor stadsdistributie en modal shift projecten doordat er minder aanvragen waren.

Overige verschillen < 100.000 euro

Bij het plaatsen van een otterpassage is er vertraging opgelopen als gevolg van een afgewezen omgevingsvergunning. Bij het realiseren van reewildkerende rasters is vertraging opgelopen doordat er onvoorziene opstalrechtovereenkom-sten moeten worden afgesloten met grondeigenaren.   

Overige verschillen < € 100.000

Onderbesteding als gevolg van vertraging in de uitvoering bij het project VRI-automatenupgraden naar V-log.

Onderbesteding door lagere subsidieverstrekking aan Food Valley dan vooraf was besproken

Onderbesteding doordat een aantal projecten niet binnen de jaarschijf kon worden afgerond vanwege vertraging (capaciteitsgebrek) in Q4 bij de opdrachtnemer.

Overige verschillen < € 100.000

Eind 2022 is de MIRT verkenning 1e fase afgerond. Voor de verrekening van onderzoekskosten is € 300.000 begroot. Het Rijk heeft echter aangegeven dat de overzichten van de verrekeningen over 2022 nog niet beschikbaar zijn.

Lagere bijdrage aan het programma KTA Versterken als gevolg van vertraging bij uitvoering van projecten mede door de samenwerking met diverse partijen.

Gemeente Eemnes heeft een subsidie BO MIRT tijdig aangevraagd echter de subsidie wordt als gevolg van interne capaciteitsgebrek in 2023 beschikt.

Een onderbesteding bij programma Digitalisering Overheden als gevolg van te weinig capaciteit in het opstellen en begeleiden van aanbestedingen waardoor er minder opdrachten zijn gegund.

Lagere bijdrage aan het programma Goed op Weg (Korte Termijn Aanpak, Slimme Kruisingen) als gevolg van een te ambitieuze planning gemeente Utrecht en de opdrachtnemer, waardoor de uitvoering achterloopt.

Een onderbesteding bij het MUVM programma waarvan deels door vertraging bij studieproject Multimodaal Netwerkkader door een langer aanbestedingsproces plus een vrijval van de post onvoorzien. Bij het ICT-project realisatie nieuwe opslagarchitectuur voor VRI-data was de verwachting dat de vertraging in het aanbestedingsproces geen invloed had op de oplevering in 2022, maar afronding binnen de jaarschijf bleek toch niet haalbaar.

Overige verschillen < € 100.000

Er zijn hogere uitkeringen van de verzekeraar ontvangen voor schades dan is begroot

Er zijn hogere inkomsten ontvangen voor onderhoudswerkzaamheden die wij uitvoeren aan de VRI-installaties van gemeenten

Overige verschillen < € 100.000 euro

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

In de begroting was geen rekening gehouden met de bijdrage van het Rijk en de interne bijdrage voor het project regionale databibliotheek

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000