4.6.7 Programma 7. Cultuur en erfgoed
Beleidsdoelen (bedragen x € 1.000) | Bijgestelde begroting | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 9.331 | 9.086 | 245 |
7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | 10.353 | 9.889 | 464 |
7.3 De NHW zijn belangrijk | 3.265 | 3.600 | -335 |
Totaal lasten voor bestemming | 22.949 | 22.576 | 373 |
Baten | |||
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | -190 | -190 | |
7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | -90 | -90 | |
7.3 De NHW zijn belangrijk | -6 | -6 | |
Totaal baten voor bestemming | -285 | -285 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 22.949 | 22.290 | 659 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | ||
Een aantal subsidies (onder andere Kleine festivals) van het steunpakket zijn in procedure en zullen in 2023 de exploitatie drukken. | 551 | 1.Subsidies |
Overige verschillen < € 100.000 | -306 | 4.Overig |
Totaal | 245 | |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | ||
Bij de erfgoedparelsubsidies blijft € 250.000 van het begrote budget over. Dit komt doordat de subsidiabele kosten na controle door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed lager bleken te zijn. | 250 | 1.Subsidies |
Er is € 100.000 prijsindexering aan het budget toegevoegd die eigenlijk bedoeld is voor Natuur. | 100 | 4.Overig |
Overige verschillen < € 100.000 | 114 | 4.Overig |
Totaal | 464 | |
7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | ||
Vanwege de onzekerheid dat een subsidie voor het project 'Herbestemming van Fort Abcoude' op tijd ingediend en voor het einde van het jaar beschikt zou worden, is bij de slotwijziging een bedrag van € 450.000 doorgeschoven naar 2023. Het is toch gelukt om deze in 2022 te beschikken en dus had deze wijziging niet gemaakt hoeven worden. | -450 | 1.Subsidies |
De jaarlijks provinciale bijdrage aan het Pact van Ruigenhoek is in 2022 niet geïnd. Door vertraging in de projecten tijdens de Covid periode zijn er in het Pact minder kosten gemaakt waardoor het saldo in 2022 voor voldoende dekking zorgde. | 127 | 4.Overig |
Overige verschillen < € 100.000 | -12 | 4.Overig |
Totaal | -335 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | ||
Er zijn matchingsgelden van het steunpakket voor zowel de presentatieregeling als Kleine festivals van de gemeente Utrecht en de gemeente Amersfoort ontvangen. Deze waren niet voorzien bij de slotwijziging. | 190 | 4.Overig |
Overige verschillen < € 100.000 | 0 | 4.Overig |
Totaal | 190 | |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 90 | 4.Overig |
Totaal | 90 | |
7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 6 | |
Totaal | 6 |