4.6.6 Programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer
Beleidsdoelen (bedragen x € 1.000) | Bijgestelde begroting | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | 204.411 | 193.026 | 11.385 |
Totaal lasten voor bestemming | 204.411 | 193.026 | 11.385 |
Baten | |||
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | -73.210 | -70.571 | 2.639 |
Totaal baten voor bestemming | -73.210 | -70.571 | 2.639 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 131.201 | 122.455 | 8.746 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
6.1 OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht | ||
Voor de uitvoering van de OV concessie en regiotaxi was in totaal € 137 mln. begroot. De afwijking wordt veroorzaakt door afwijkingen bij de uiteindelijke subsidiebeschikkingen ten opzichte van de ramingen bij de Slotwijziging. | 3.461 | Subsidie |
Doorstroommaatregelen OV. Vanuit de subsidieverordening Mobiliteit onderdeel OV is € 3,159 mln. wel beschikt, maar vanwege verslaglegging regels vallen deze uitgaven pas in 2023 of later. Bij de Slotwijziging was nog niet alle informatie hierover beschikbaar, maar was hiervoor al € 1,673 mln. gestort in de reserve Mobiliteit. Voor het resterende deel van € 1,486 mln. is een bestemmingsvoorstel opgesteld. Daarnaast is er bedrag van € 0,918 mln. niet aangewend omdat hiervoor onvoldoende aanvragen zijn ontvangen. | 2.404 | Subsidie |
Vast onderhoud OV-assets. Door de aanbesteding van een nieuw onderhoudscontract is er een prijsvoordeel, dit nieuwe contract is vervroegd ingegaan. Door de buitendienststelling van Nieuwegein City en een latere oplevering van projecten is er minder uitgegeven aan het beheer en onderhoud van de OV-assets. Zie ook de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. | 1.970 | Onderhoud |
Variabel onderhoud OV-assets. De reservering voor een aantal uitgaven bleek niet nodig omdat andere oplossingen zijn ingezet. Bovendien heeft zich vertraging in een aantal projecten voorgedaan waardoor bestedingen doorschuiven naar 2023. Zie ook de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. | 1.294 | Onderhoud |
Lagere vervoerskosten regiotaxi door combinatie van minder vraag naar vervoer als ook minder aanbod door chauffeurstekort. | 1.734 | Overig |
Proef Gratis OV voor ouderen, hier vallen de bestedingen voor 2022 lager uit dan begroot omdat in de begroting rekening was gehouden met de kosten van de pilotabonnementen (vervoerders ontvangen € 160 per abonnement). De beschikking aan de vervoerders zal in 2023 plaatsvinden. Er zijn inmiddels meer dan 2000 abonnementen verstrekt. | 644 | Subsidie |
Overige verschillen < € 100.000 | -122 | Overig |
TOTAAL | 11.385 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
6.1 OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht | ||
Door de lagere vervoerskosten regiotaxi is ook de doorbelasting naar de gemeenten lager uitgevallen. | 1.761 | Overig |
Lagere ontvangst bij concessie OV en regiotaxi, voornamelijk omdat de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar vervoer 2021 lager is uitgevallen. | 875 | Subsidie |
Overige verschillen < € 100.000 | 3 | Overig |
TOTAAL | 2.639 |