4.6.2 Programma 2. Landelijk gebied
Beleidsdoelen (bedragen x € 1.000) | Bijgestelde begroting | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 10.328 | 12.860 | -2.532 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 35.131 | 39.219 | -4.088 |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 3.494 | 3.464 | 30 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 6.014 | 5.758 | 256 |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | 355 | 220 | 135 |
Totaal lasten voor bestemming | 55.322 | 61.521 | -6.199 |
Baten | |||
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -2.097 | -2.333 | -236 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | -728 | -10.241 | -9.513 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | -293 | -697 | -404 |
Totaal baten voor bestemming | -3.118 | -13.270 | -10.152 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 52.204 | 48.251 | 3.953 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | ||
2.1 Het Natuurnetwerk (NNN ) is robuust (ontwikkeld) | |||
De overbesteding van het budget wordt veroorzaakt door een onvoorziene grondaankoop ten laste van het NNN budget. Daarnaast is er een subsidie verleend die ten laste zou komen van 2023. Echter door wijziging van verantwoordingsregels drukt deze subsidie op 2022. | -1.190 | 4.Overig | |
| -1.612 | 4.Overig | |
Overige verschillen < 100.000 euro | 269 | 4.Overig | |
Totaal | -2.532 | ||
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed /divers en veerkrachtig | |||
2022 was het laatste jaar voor de 6-jarige subsidieperiode voor Agrarisch natuurbeheer (ANLb). Uitgangspunt is dat over de gehele subsidieperiode de kosten voor ANLb voor 50% gedeclareerd wordt in Europa en voor 50% bij provincie en waterschappen. In de raming/verplichting voor ANLb was een jaarlijks budget opgenomen van 50% van de totale kosten voor het ANLb, van € 3,6 mln. De afrekening voor het nationale deel voor het jaar 2022 is echter lager uitgevallen, omdat RVO meer bij Europa heeft gedeclareerd. | 2.000 | 1.Subsidie | |
Dit betreft een post voor specifieke uitkeringen Natuur, de post wordt volledig gedekt uit de ontvangen specifieke uitkering van het Rijk. Het is lastig in te schatten wat de uitgaven zouden worden. De kosten zijn namelijk later in het jaar inzichtelijk gemaakt en daarom niet meegenomen in de slotwijziging 2022. Zie ook hieronder voor toelichting bij de baten. | -7.335 | 4.Overig | |
Het budget Invasieve exoten is afgelopen jaar vastgesteld, en is deels begroot, resterende budget moet nog begroot worden. Het budget is structureel gemaakt, maar er is nog onvoldoende personeel om volledige uitvoering aan het project te geven. | 1.200 | 2.Vertraging | |
Overige verschillen < 100.000 euro | 47 | 4. Overig | |
Totaal | -4.088 | ||
2.3 De verbinding tussen natuur mensen en maatschappij is sterk | |||
Overige verschillen < 100.000 euro | 30 | 4. Overig | |
Totaal | 30 | ||
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de landbouw | |||
De uitvoeringskosten van diverse projecten binnen meerjarendoel '2.4.1 De landbouw is meer circulair, natuur inclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel' zijn lager uitgevallen dan was voorzien. Hierdoor ontstaat er een onderbesteding. | 197 | 4.Overig | |
Overige verschillen < 100.000 euro | 58 | 4.Overig | |
Totaal | 256 | ||
2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt | |||
De ingediende subsidies bij subsidieloket zijn niet zoals gepland in 2022 beschikt, maar zullen in 2023 beschikt worden. | 135 | 1.Subsidie | |
Totaal | 135 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
2.1 Het Natuurnetwerk (NNN ) is robuust (ontwikkeld) | ||
Binnen AVP wordt het verschil veroorzaakt door opbrengsten uit de verkoop van een pand. Dit heeft meer opgeleverd dan vooraf verwacht was. Daarnaast hebben we twee onverwachte en daarom niet begrootte baten ontvangen. Het betreft een teruggave van een deel van de bijdrage aan BIJ12 ( i.v.m. compensabele BTW) en nog een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. | 236 | 4.Overig |
Totaal | 236 | |
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed /divers en veerkrachtig | ||
Het betreft een specifieke uitkering van het Rijk voor het programma Natuur. Deze opbrengsten (en lasten, zie hierboven) worden gebruikt om de uitgaven te dekken. De lasten en baten zijn door het late moment van bekendmaking niet in de slotwijziging 2022 meegenomen. | 7.455 | 4.Overig |
Onverwachts is een specifieke uitkering van het Rijk volledig toegerekend aan het stikstof project, hier geen rekening mee gehouden in de begroting. De specifieke uitkering is in mindering gebracht op de personeelslasten van het project. | 1.597 | 4.Overig |
Verschil betreft een voordeel op de personeelslasten, niet begrote opbrengsten uit interne detacheringen. | 461 | 4.Overig |
Overige verschillen < 100.000 euro | ||
Totaal | 9.513 | |
2.3 De verbinding tussen natuur mensen en maatschappij is sterk | ||
Totaal | ||
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de landbouw | ||
Betreft een onvoorziene bijdrage van het RVO, deze is uitgekeerd om te voorzien van extra technische bijstand voor het project. | 195 | 1. Subsidie |
De baat komt voort uit een niet volledige benutte subsidie, die afgesloten is door het subsidieloket. Het restant is geboekt als baat en niet verwerkt als positief resultaat in de kosten. | 196 | 1. Subsidie |
Overige verschillen <100.000 | 13 | 4. Overig |
Totaal | 404 | |
2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt |