4.6 Verschillenanalyse

Bij Mooie, veilige dijken zijn een drietal subsidie aanvragen voor CUB, SAS en WAM door onverwachte complexiteit niet tijdig beschikt. De lasten zullen via een egalisatiereserve in 2023 terecht komen.  
Het komende jaar 2023 zal er minder geld worden uitgegeven voor dit programma dan op de meerjarenbegroting is aangegeven.  Het programmabudget wordt grotendeels in de realisatiefase van de projecten worden uitgegeven. Salmsteke is reeds in realisatie, echter alle andere projecten zullen pas in de periode 2024-2026 in uitvoering gaan. Om deze reden zal er voorstel worden gedaan om budget naar de komende jaren door te schuiven. 

Bij Klimaatadaptatie is de belangrijkste reden van een afwijking het feit dat er nog een viertal subsidieaanvragen in december 2022 nog in de pijplijn zaten en net niet afgerond konden worden in 2022. Het betreft de 4 laatste aanvragen van de ronde 2022 in het kader van de subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen. Soms is een doorlooptijd van 13 weken niet voldoende, zeker als er staatsteunvragen uitgezocht moeten worden.
Verder is er een vertraging opgetreden bij een interne overboeking van uit het Programma Klimaatadaptatie in relatie tot een cultureel erfgoed project. Dit had te maken met onduidelijkheid over de wijze waarop dit intern afgehandeld moest worden. Tot slot houdt de financiële systematiek onvoldoende rekening met een programmatische aanpak, waarbij vaak sprake is van opdrachttrajecten die de jaargrens overschrijden. In 2022 zijn zeer veel opdrachten verstrekt vanuit het Programma Klimaatadaptatie wat een majeure inspanning was.

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

Bij Bodemsanering is subsidie van 225K niet begroot, maar wel in 2022 uitgekeerd. Samen met enkele kleinere posten komt de budgetoverschrijding uit op 332K.

Kosten van grondwaterheffing zijn lager door een minder waterverbruik (temperatuur, vakanties en douches, zie baten).

Overige verschillen < € 100.000

Het is Team Sportservice provincie Utrecht, tegen de verwachtingen in, nog gelukt in het 4e kwartaal 2022 een groot project te starten. De door de provincie Utrecht verstrekte subsidie wordt ingezet om sportverenigingen te ondersteunen bij het verduurzamen van sportaccommodaties en/of het klimaatbestendig maken ervan.

Het grootste verschil is veroorzaakt door vertraging bij de implementatie van de leningregeling asbestdaken. De juridische knelpunten bij de samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) zijn eind 2022 opgelost. De onderbesteding in 2022 wordt toegevoegd aan de projectreserve en wordt naar verwachting in 2023 besteed.

Meerdere overige verschillen < 100.000 euro

Bij het project "Bodemdaling gebiedsprocessen" is een subsidie aanvraag van Groot Wilnis-Vinkeveen inzake WIS uitgesteld door een BTW-issue. De dekking hiervan door een SPUK bate is ook uitgesteld.

Bij het project Regiodeal is een subsidie aanvraag "Boeren op Hoog Water" vanwege staatssteunvragen vertraagd. Inmiddels is de beslissing genomen dat de subsidie in 2023 kan worden verstrekt.

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

Door een lager waterverbruik bij huishoudens, vielen de baten van de Grondwaterheffing tegen. Denk hierbij aan lagere temperaturen, meer vakanties (geen corona) en minder douches (energiecrisis) ten opzichte van 2021.

Bij Bodemsanering wordt een deel van de kosten gedekt door een SPUK-bijdrage. Hiervoor was een bate van 4 ton begroot, maar de corresponderende kosten kwamen lager uit. Belangrijkste reden is een verstrekte subsidie van € 225.000 die blijkt al t.l.v. 2021 geboekt te zijn.

Overige verschillen < € 100.000

Overige verschillen < € 100.000

Bij het project "Bodemdaling gebiedsprocessen" is een subsidie aanvraag van Groot Wilnis-Vinkeveen inzake WIS uitgesteld, waardoor de dekking hiervan door een SPUK bate is ook uitgesteld.

Overige verschillen < € 100.000.