4.6.9 Programma 9. Bestuur
Beleidsdoelen (bedragen x € 1.000) | Bijgestelde begroting | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 7.888 | 7.158 | 729 |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel | 152 | 161 | -9 |
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 555 | 469 | 86 |
9.4 Strategisch vermogen is groot | 2.635 | 2.526 | 109 |
9.5 Regionale slagkracht sterk | 2.323 | 2.058 | 265 |
9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 963 | 895 | 68 |
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 2.361 | 2.295 | 66 |
9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 774 | 771 | 3 |
Totaal lasten voor bestemming | 17.650 | 16.334 | 1.316 |
Baten | |||
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -923 | -2.272 | -1.349 |
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | -14 | -14 | |
9.4 Strategisch vermogen is groot | -130 | -174 | -44 |
9.5 Regionale slagkracht sterk | -48 | -48 | |
Totaal baten voor bestemming | -1.053 | -2.508 | -1.455 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 16.597 | 13.826 | 2.771 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk | ||
Bij de ondersteuning van de Statenvergaderingen door de statengriffie is vooral voordeel ontstaan door het later dan gepland invullen van een vacature en de niet begrote opbrengst van een uitbestede medewerker. | 188 | 2 Vertraging |
De contante waarde van de pensioenaanspraken wachtgelden en pensioenen GS wordt in hoge mate bepaald door de marktrente. Voor 2022 is de rekenrente waarmee gerekend hoger dan verwacht, waardoor geen dotatie aan de voorziening nodig is. | 381 | 4 Overig |
Overige verschillen < € 100.000 | 160 | 4 Overig |
Totaal | 729 | |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke en bedrijfsproces | ||
Overige verschillen < € 100.000 | -9 | 4 Overig |
Totaal | -9 | |
9.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 86 | 4 Overig |
Totaal | 86 | |
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 109 | 4 Overig |
Totaal | 109 | |
9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | ||
Bij het budget bestuurlijke zaken is er vooral minder uitgegeven dan geraamd aan; | 172 | 2 Vertraging |
Overige verschillen < € 100.000 | 93 | 4 Overig |
Totaal | 265 | |
9.6 Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 68 | 4 Overig |
Totaal | 68 | |
9.7 Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 66 | 4 Overig |
Totaal | 66 | |
9.8 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 3 | 4 Overig |
Totaal | 3 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk | ||
Niet geraamde vrijval voorziening pensioenen, | 1.267 | 4 Overig |
Overige verschillen < € 100.000 | 82 | 4 Overig |
Totaal | 1.349 | |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke en bedrijfsproces | ||
Overige verschillen < € 100.00 | ||
Totaal | ||
9.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 14 | 4 Overig |
Totaal | 14 | |
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 44 | 4 Overig |
Totaal | 44 | |
9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 48 | 4 Overig |
Totaal | 48 | |
9.6 Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | ||
Overige verschillen < € 100.000 | ||
Totaal | ||
9.7 Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief | ||
Overige verschillen < € 100.000 | ||
Totaal | ||
9.8 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde | ||
Overige verschillen < € 100.000 | ||
Totaal |