10.4.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie. |
|---|
In 2022 is de doorontwikkeling van het risicomanagement naar risicogestuurd werken verder gefaciliteerd door het organiseren van trainingen waarin praktische risicosessies zijn opgenomen. De bedoeling is dat de DOD-methode (Doel, Onzeker, Doen) wordt geïntegreerd in het dagelijks managen van het werk. Deze methode gaat uit van het te realiseren doel, wat voor het bereiken daarvan onzeker is en wat we daaraan kunnen doen. In het eerste kwartaal 2023 zal de voortgang worden geëvalueerd door een extern onderzoek.
In 2022 is het controllerstatuut opgesteld. Ook is het beleid rond misbruik en oneigenlijk gebruik ingrijpend herzien. Er is succesvol geëxperimenteerd met het deelnemen van de concerncontroller aan de vergaderingen van de financiële auditcommissie.
Wat betreft artikel 217a Provinciewet-onderzoeken is in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar klachtbehandeling. Een van de aanbevelingen ging over het inrichten van een netwerk voor klachtbehandelaars. Dit wordt in 2023 opgepakt. Daarnaast heeft de eenheid Concerncontrol verschillende onderzoeken en audits uitgevoerd op het gebied van digitalisering, informatiebeveiliging en privacy. De belangrijkste zijn het assessment informatiebeveiliging en de 1-meting datagedreven provincie.